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內蒙古自治區政協2016年度部門決算報表及相關說明
發布時間:2017-08-22     來源:

第一部分 內蒙古自治區政協基本情況

一、部門職能

中國人民政治協商會議是我國政治生活中發揚社會主義民主的一種重要形式,根據中國共產黨同各民主黨派的無黨派人士,“長期共存,互相監督,肝膽相照,榮辱與共”的方針,對國家的大政方針和群眾生活的重大問題進行政治協商并通過建議和批評發揮民主監督作用。

中國人民政治協商會議全國重點會和地方委員會的主要職能點,政治協商會議和民主監督,組織參加本會各個黨派、團體和各族各界人士參政議政。

宣傳和貫徹國家的憲法、法律和各項方針政策密切聯系各方面人士,反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求,對國家機關和國家工作人員的工作提出建議和批評。

組織委員視察,參照和調查,了解情況,就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案,提案和其它形式向國家機關和其它有關組織提出建議和批評。

加強同臺港澳同胞聯系和團結,為統一祖國作出貢獻。

貫徹執行國家的民族政策,反映少數民族的意見和要求,增進各民族的大團結和維護國家的統一貢獻力量。

二、機構設置及單位構成情況

我單位是正省級、一級財政獨立核算單位,下設三個事業單位,分別是自治區政協機關事務管理局,自治區政協雜志社,自治區政協信息中心。自治區本級政協辦公廳共有9個專委會,14個處級單位。

第二部分 內蒙古自治區政協2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度預算執行情況分析

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計8,819.58萬元,支出總計8,819.58萬元。與2015年度相比,收入減少13.11萬元,下降0.15%;支出減少13.11萬元,下降0.15%。2016年部門收支情況主要變動原因:一是遵照中央、自治區黨委、政府“八項規定”,嚴格控制預算資金支出成本;二是根據財政廳縮減部門專項經費規定,對我單位部門專項經費預算進行合理縮減。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計8,819.58萬元,其中:財政撥款收入8,819.58萬元,占100.00%。

(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計8,819.58萬元,其中:基本支出8,604.37萬元,占97.56%;項目支出215.20萬元,占2.44%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計8,819.58萬元,支出總計8,819.58萬元。與2015年度相比,收入減少13.11萬元,下降0.15%。較上年財政撥款收入支出決算主要變動原因:一是遵照中央、自治區黨委、政府“八項規定”,嚴格控制預算資金支出成本;二是根據財政廳縮減部門專項經費規定,對我單位部門專項經費預算進行合理縮減。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計8,819.58萬元,其中:基本支出8,604.37萬元,占97.56%;項目支出215.20萬元,占2.44%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出8,604.37萬元,其中:人員經費2,603.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、二級單位事業人員績效工資等;公用經費6,000.90萬元,主要包括辦公廳本級履職所需及所屬二級事業單位正常運行合理使用的辦公費、印刷費、咨詢費、水電暖、物業費等。

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為360.00萬元,支出決算為351.29萬元,完成預算的97.58%,其中:因公出國(境)費支出決算為16.20萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為205.07萬元,完成預算的102.54%;公務接待費支出決算為130.02萬元,完成預算的81.26%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因主要為嚴格執行中央和自治區黨委有關規定,不斷推進制度建設,制定了日常公務接待流程、調研和考察團組接待工作流程、會議接待流程等,逐步建立健全政策統一、程序規范、標準明確、管理有序的長效工作機制。公務接待本著厲行節約、反對浪費的原則,依據公務活動和來訪人員單位公函安排接待,規范接待流程,嚴格接待標準,控制陪同人數。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出351.29萬元,因公出國(境)費支出16.20萬元,占4.61%;公務用車購置及運行維護費支出205.07萬元,占58.38%;公務接待費支出130.02萬元,占37.01%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出16.20萬元。全年因公出國(境)團組4個,累計9人次。主要用于一是副省級領導赴港慰問委員;二是副省級領導赴韓、赴蒙古參加三次專項會談。

公務用車購置及運行維護費支出205.07萬元。其中公務用車運行維護費支出205.07萬元,用于保障領導公務用車及辦公廳所屬事業單位日常公務活動,車均運維費4.56萬元,較上年減少143.06萬元,主要原因一是遵照中央、自治區黨委、政府“八項規定”,嚴格控制公務用車運行維護費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為45輛。

公務接待費支出130.02萬元。其中:國內公務接待費130.02萬元,接待289批次,共接待3,250人次。主要用于一是接待全國各地政協委員;二是專委會及各處室人員接待盟市政協進行工作匯報。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出5,868.70萬元,比2015年增加5,581.35萬元,1,942.37%。

(二)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額2,507.57萬元,其中:政府采購貨物支出552.02萬元,比2015年增加480.44萬元,增長671.18%;政府采購服務支出1,955.55萬元,比2015年增加1,955.55萬元,采購支出變動較大主要原因是辦公廳及所屬二級單位財務部門嚴格按照《自治區政府采購目錄》要求、標準申報政府采購手續,做到有計劃采購、有預算采購、有績效目標采購,大大提高了預算資金的合法、合理、合規性。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛121輛,其中,部級領導干部用車10輛;一般公務用車111輛,比2015年減少76輛,主要原因是公車改革按規定上交車輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),主要是政協履職所需常委會議廳配備的會議屏幕、辦公大樓會議室內電子數據化系統設計設備等;單位價值100萬元以上專用設備4臺(套),主要是涉密機房專用建設網絡及集成項目、辦公區供暖采暖管道設施系統、辦公樓鍋爐集成設備、辦公樓內一體化監控系統等。

(四)預算績效管理工作開展情況

截止2016年底,自治區政協嚴格按照財政要求,合理規劃三年支出規劃,對于專項、長期項目先進行可行性分析后再提出預算計劃,并依據履職所需全部重點工作內容開展績效預算管理工作,明確工作目標、把握節約原則、控制預算支出,大大提高了預算績效管理工作的開展水平。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:鄭涵予 聯系電話:0471-4613932

 

附件:內蒙古自治區政協2016部門決算報表

 


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