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內蒙古自治區政協2017年度決算公開報告
發布時間:2018-08-21     來源:自治區政協財務審計處

   目 錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)收支情況總體說明

(二)2017年度收入決算情況說明

(三)2017年度支出決算情況說明

(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式,是國家治理體系的重要組成部分,是具有中國特色的制度安排。團結和民主是中國人民政治協商會議的兩大主題。中國人民政治協商會議全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

政治協商是對國家大政方針和地方的重要舉措以及經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中的重要問題,在決策之前和決策實施之中進行協商。

民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況,涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況,國家機關及其工作人員的工作等,通過提出意見、批評、建議的方式進行的協商式監督。

參政議政是對政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

中國人民政治協商會議全國重點會和地方委員會的主要職能點,政治協商會議和民主監督,組織參加本會各個黨派、團體和各族各界人士參政議政。

宣傳和貫徹國家的憲法、法律和各項方針政策密切聯系各方面人士,反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求,對國家機關和國家工作人員的工作提出建議和批評。

組織委員視察,參照和調查,了解情況,就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案,提案和其他形式向國家機關和其他有關組織提出建議和批評。

加強同臺港澳同胞聯系和團結,為統一祖國作出貢獻。

貫徹執行國家的民族政策,反映少數民族的意見和要求,增進各民族的大團結和維護國家的統一貢獻力量。

二、機構設置及單位構成情況

內蒙古自治區政協是正省級、一級財政獨立核算單位。自治區政協本級設1個辦公廳、9個專委會,14個處級單位。辦公廳下設三個事業單位,分別是自治區政協機關事務管理局、自治區政協雜志社、自治區政協信息中心。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

內蒙古

自治區政協 全年收入(元)

自治區政協

辦公廳 自治區政協

機關事務管理局 自治區政協

雜志社 自治區政協

信息中心

94086666.71 51219666.71 40332000 1996000 539000

內蒙古自治區政協全年整體收入全部為財政撥款,金額為9408.67萬。其中:自治區政協辦公廳5121.97萬元;自治區政協機關事務管理局4033.20萬元;自治區政協雜志社199.60萬元;自治區政協信息中心53.90萬元;無其他收入。

內蒙古自治區政協全年整體收入全部為財政撥款。2016年為8820萬,2017年為9409萬,同比增長6.68%,增長原因為人員工資上漲。

內蒙古

自治區政協 全年支出(元)

自治區政協

辦公廳 自治區政協

機關事務管理局 自治區政協

雜志社 自治區政協

信息中心

92351539.86 49496495.86 40320044 1996000 539000
2017年,內蒙古自治區政協全年整體支出全部為財政撥款,金額為9235.15萬。其中:自治區政協辦公廳4949.65萬元,自治區政協機關事務管理局4032.00萬元,自治區政協雜志社199.60萬元,自治區政協信息中心53.90萬元,無其他支出。

內蒙古自治區政協支出全部來自于財政撥款,2016年支出金額合計8820萬,2017年支出金額為9235.15萬,同比增長4.71%。財政收入預算增加主要原因是機關、事業人員上調工資導致。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計9,408.67萬元。其中:本年收入合計9,408.67萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計9,235.15萬元。其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余173.51萬元。與2016年度相比,收入總計增加589.09萬元,增長6.70%;支出總計增加415.58萬元,增長4.73%。

(二)2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計9,408.67萬元。其中:財政撥款收入9,408.67萬元,占100.00%。

(三)2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計9,235.15萬元。其中:基本支出3,890.35萬元,占42.10%;項目支出5,344.80萬元,占57.90%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計9,408.67萬元。其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計9,235.15萬元,年末結轉和結余173.51萬元。與2016年度相比,收入增加589.09萬元,增長6.70%;支出增加415.58萬元,增長4.73%。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計9,235.15萬元。其中:基本支出3,890.35萬元,占42.10%;項目支出5,344.80萬元,占57.90%。

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,890.35萬元。其中:人員經費3,111.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年增加508.52萬元,主要原因是人員調入及正常薪資晉級。公用經費778.36萬元,主要包括辦公費、差旅費等,較上年減少5,222.54萬元,原因是設置了專項經費,用于彌補日常公用經費不足,原有的基本支出預算做了相應的調減,預算經費總體安排與2016年度持平。

(七)2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費年初預算為330.00萬元,追加公務用車購置費預算96.00萬元,全年“三公”經費預算426.00萬元,支出決算為366.55萬元,完成預算的86.04%。其中:因公出國(境)費支出決算為42.29萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為237.13萬元,完成預算的83.61%;公務接待費支出決算為87.14萬元,完成預算的54.50%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況原因為嚴格執行中央和自治區黨委有關規定,不斷推進制度建設,制定了日常公務接待流程、調研和考察團組接待工作流程、會議接待流程等,逐步建立健全政策統一、程序規范、標準明確、管理有序的長效工作機制。公務接待本著厲行節約、反對浪費的原則,依據公務活動和來訪人員單位公函安排接待,規范接待流程,嚴格接待標準,控制陪同人數。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出366.55萬元,因公出國(境)費支出42.29萬元,占11.50%;公務用車購置及運行維護費支出237.13萬元,占64.70%;公務接待費支出87.14萬元,占23.80%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出42.29萬元。全年因公出國(境)團組2個,累計6人次。主要用于一是省級領導帶團赴俄羅斯、蒙古進行訪問交流活動,擴大我區與兩國人員在經濟、文化、科技等領域友好交流活動;二是副省級領導帶團赴希臘、意大利、英國進行專項洽談活動,與三國有關文化部門負責人就雙方在文化產業、文物保護、展覽展示和人才培養等領域的合作進行洽談。

公務用車購置及運行維護費支出237.13萬元。其中:公務用車購置支出94.49萬元,較上年增加94.49萬元,車均購置費31.50萬元,主要原因是更換省級領導干部報廢公務用車。公務用車運行維護費支出142.64萬元,較上年減少62.43萬元,車均運維費1.20萬元,主要原因是車改后加強管理、嚴格審批流程公務用車運維費減少,財政撥款開支的公務用車保有量為121輛。
公務接待費支出87.14萬元。國內公務接待費87.14萬元,其中接待來考察調研人員和委員餐費16.43萬元,接待港澳委員餐費13.57萬元,接待旅費57.14萬元。接待120批次,共接待1,466人次。比2016年度減少42.88萬元,降低了32.98%。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出5596.47萬元。主要包括會議費、物業費、維修維護費、辦公費、差旅費等。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額1,192.13萬元。其中:政府采購貨物支出366.77萬元,比2016年減少185.25萬元,降低33.60%;政府采購工程支出81.00萬元,比2016年增加81.00萬元;政府采購服務支出744.36萬元,比2016年減少1,211.19萬元,降低61.90%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛121輛;其中:一般公務用車121輛。

單位價值50萬元以上通用設備3臺(套);單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門已開展預算績效管理工作,并根據財政廳要求上報績效目標等相關工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:伏炎 聯系電話:0471—4616650

 

 


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